Ejecución del Ejercicio Económico 2016 (Diciembre)

DAETSII



Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-4-19 2:3:40)


Fecha Actual: 2020-10-27 21:40:38

Ingresos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


01. Dotaciones

3300.00 €

2614.00 €

-686.00 €

-21 %

02. Donaciones e Ingresos Propios

3500.00 €

7310.97 €

3810.97 €

109 %

03. Remanente del Ejercicio Anterior

6009.43 €

6009.43 €

0.00 €

0 %


TOTAL


12809.43 €


15934.40 €



Gastos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


04. Comunicación

80.00 €

0.00 €

-80.00 €

-100 %

05. Reprografía y Editorial

100.00 €

0.00 €

-100.00 €

-100 %

06. Material Fungible

200.00 €

486.74 €

286.74 €

143 %

07. Material Inventariable

200.00 €

144.89 €

-55.11 €

-28 %

08. Reparaciones y Mantenimiento

100.00 €

0.00 €

-100.00 €

-100 %

09. Protocolo y Gastos de Representación

300.00 €

781.95 €

481.95 €

161 %

10. Transporte

600.00 €

706.82 €

106.82 €

18 %

11. Ayudas

9500.00 €

6181.91 €

-3318.09 €

-35 %

12. Cooperación

200.00 €

0.00 €

-200.00 €

-100 %

13. Encuentros Formativos

1080.00 €

1090.00 €

10.00 €

1 %

14. Otros

100.00 €

0.00 €

-100.00 €

-100 %

15. Dotación a Delegaciones de Centro

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %


TOTAL


12460.00 €


9392.31 €



Remanente


Ingresos

Gastos

Total

Presupuesto

12809.43 €

12460.00 €

349.43 €

Ejecución

15934.40 €

9392.31 €

6542.09 €