Ejecución del Ejercicio Económico 2019 (Diciembre)

DAETSII



Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-4-13 19:26:15)


Fecha Actual: 2020-10-27 20:14:33

Ingresos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


01. Dotaciones

4400.21 €

6063.58 €

1663.37 €

38 %

02. Donaciones

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

03. Ingresos Propios

3500.00 €

7556.04 €

4056.04 €

116 %

04. Remanente del Ej. Anterior

8245.48 €

8245.48 €

0.00 €

0 %


TOTAL


16145.69 €


21865.10 €



Gastos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


05. Comunicaciones

130.00 €

125.46 €

-4.54 €

-3 %

06. Reprografía y Editorial

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

07. Material Fungible

3200.00 €

3023.98 €

-176.02 €

-6 %

08. Material Inventariable

80.00 €

41.84 €

-38.16 €

-48 %

09. Reparaciones y Mantenimiento

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

10. Protocolo

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

11. Sectoriales y Representación Externa

605.00 €

605.00 €

0.00 €

0 %

12. Actividades Culturales y Vida Universitaria

490.00 €

329.90 €

-160.10 €

-33 %

13. Transporte

800.00 €

794.56 €

-5.44 €

-1 %

14. Ayudas

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

15. Personal

337.00 €

337.00 €

0.00 €

0 %

16. Cooperación

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

17. Encuentros Formativos

1669.72 €

1699.72 €

30.00 €

2 %

18. Gastos Administrativos

0.00 €

9.21 €

9.21 €

100 %

19. Otros

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

20. Dotaciones a Delegaciones de Centro

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %


TOTAL


7311.72 €


6966.67 €



Remanente


Ingresos

Gastos

Total

Presupuesto

16145.69 €

7311.72 €

8833.97 €

Ejecución

21865.10 €

6966.67 €

14898.43 €