Ejecución del Ejercicio Económico 2018 (Diciembre)

DAETSIT



Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-14 15:34:10)


Fecha Actual: 2021-04-14 22:27:24

Ingresos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


01. Dotaciones

1521.99 €

1712.24 €

190.25 €

13 %

02. Donaciones

891.01 €

819.01 €

-72.00 €

-8 %

03. Ingresos Propios

6810.00 €

5950.41 €

-859.59 €

-13 %

04. Remanente del Ejercicio Anterior

3380.61 €

3391.12 €

10.51 €

0 %


TOTAL


12603.61 €


11872.78 €



Gastos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


05. Comunicaciones

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

06. Reprografía y Editorial

39.37 €

39.37 €

0.00 €

0 %

07. Material Fungible

379.54 €

350.54 €

-29.00 €

-8 %

08. Material Inventariable

144.69 €

173.69 €

29.00 €

20 %

09. Reparaciones y Mantenimiento

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

10. Protocolo

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

11. Sectoriales y Representación Externa

440.00 €

460.50 €

20.50 €

5 %

12. Actividades Culturales y Vida Universitaria

400.00 €

415.97 €

15.97 €

4 %

13. Transporte

555.48 €

595.85 €

40.37 €

7 %

14. Ayudas

6846.92 €

7932.46 €

1085.54 €

16 %

15. Personal

351.64 €

351.64 €

0.00 €

0 %

16. Cooperación

885.67 €

885.67 €

0.00 €

0 %

17. Encuentros Formativos

150.00 €

130.67 €

-19.33 €

-13 %

18. Gastos Administrativos y de Gestión

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

19. Otros

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

20. Dotación a Delegaciones de Centro

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %


TOTAL


10193.31 €


11336.36 €



Remanente


Ingresos

Gastos

Total

Presupuesto

12603.61 €

10193.31 €

2410.30 €

Ejecución

11872.78 €

11336.36 €

536.42 €