Ejecución del Ejercicio Económico 2019 (Diciembre)

DAETSIT



Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-05-12 21:18:37)


Fecha Actual: 2021-04-14 22:2:17

Ingresos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


01. Dotaciones

3707.15 €

4035.95 €

328.80 €

9 %

02. Donaciones

850.00 €

944.55 €

94.55 €

11 %

03. Ingresos Propios

4754.75 €

4337.30 €

-417.45 €

-9 %

04. Remanente del Ej. Anterior

1379.61 €

2534.61 €

1155.00 €

84 %


TOTAL


10691.51 €


11852.41 €



Gastos


Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación


05. Comunicaciones

66.86 €

65.23 €

-1.63 €

-2 %

06. Reprografía y Editorial

470.00 €

510.65 €

40.65 €

9 %

07. Material Fungible

65.64 €

65.64 €

0.00 €

0 %

08. Material Inventariable

1505.00 €

949.87 €

-555.13 €

-37 %

09. Reparaciones y Mantenimiento

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

10. Protocolo

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %

11. Sectoriales y Representación Externa

520.00 €

495.00 €

-25.00 €

-5 %

12. Actividades Culturales y Vida Universitaria

85.57 €

85.57 €

0.00 €

0 %

13. Transporte

380.00 €

374.17 €

-5.83 €

-2 %

14. Ayudas

2260.00 €

2278.76 €

18.76 €

1 %

15. Personal

202.53 €

202.53 €

0.00 €

0 %

16. Cooperación

10000.00 €

989.01 €

-9010.99 €

-90 %

17. Encuentros Formativos

150.00 €

144.00 €

-6.00 €

-4 %

18. Gastos Administrativos

0.00 €

1.65 €

1.65 €

100 %

19. Otros

0.00 €

1896.30 €

1896.30 €

100 %

20. Dotaciones a Delegaciones de Centro

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0 %


TOTAL


15705.60 €


8058.38 €



Remanente


Ingresos

Gastos

Total

Presupuesto

10691.51 €

15705.60 €

-5014.09 €

Ejecución

11852.41 €

8058.38 €

3794.03 €